Soy proveedor

Soy proveedor Compensar

Aquí encontrará información general sobre los aspectos a tener en cuenta cuando ya es proveedor de Compensar. Así mismo la información sobre los sistemas de gestión en los que se encuentra certificado Compensar e involucran la participación del proveedor como parte importante para su desarrollo.

Para trámites de proveedores activos y consultas de órdenes de servicio, recibos a satisfacción y pagos, por favor ingrese a:

Transacciones en línea >>

  • Relacionamiento
  • Facturación
  • Contáctenos

Comunicado a proveedores Compensar

 

Documento de relacionamiento para proveedores

Aquí encontrará información relevante en el relacionamiento con Compensar al ser proveedor.

Consultar archivo >>

Política de Servicio

En los siguientes documentos encontrará la Guía de Comportamiento y lineamientos de la Política de Servicio de Compensar.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Señor proveedor, conozca las obligaciones, deberes y/o requisitos técnicos en temas de seguridad, salud en el trabajo, gestión ambiental y the code, que debe cumplir para la prestación del servicio y desarrollo de las actividades.

Esta información está dirigida a proveedores y contratistas, y se encuentra contenida en las obligaciones del contrato:

  • Durante la prestación del servicio debe suministrar en una carpeta al funcionario de Compensar o al que este designe, la siguiente información:

    • Listado del personal que prestará el servicio.
    • Soportes de pago de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgo Laborales) del personal que prestará el servicio. De igual forma debe ser portado por ellos durante el ingreso y la prestación del servicio.
    • En caso de realizarse actividades de alto riesgo (Trabajos en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo de energías peligrosas y trabajo con sustancias químicas), se deben adjuntar los certificados de competencias del personal que realice la actividad y los Procedimientos de Trabajo Seguro.
  • Debe garantizar que su personal, durante la prestación del servicio, cuente con los elementos de protección individual de acuerdo con la actividad y al riesgo.
  • El proveedor y su personal deben dar cumplimiento en su totalidad al Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y ESCNNA para Proveedores y Contratistas.

Nota: En caso de no presentarse la documentación requerida, no se permitirá el ingreso a las instalaciones y la prestación del servicio. Así mismo, si durante la ejecución no se cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo, se solicitará no continuar con la actividad.

Modelo de Conciliación - EFR

Queremos invitarte a que conozcas qué viene trabajando Compensar frente a este modelo de conciliación.

Consultar archivo >>

Certificaciones como Proveedor

Para solicitar su certificación como proveedor, puede realizarla directamente a través del correo electrónico LPRODGERSQ@COMPENSAR.com, Ext. 13340. El tiempo para realizar este tipo de certificaciones es de tres (5) días hábiles a partir de la recepción por correo electrónico de la solicitud.

PROVEEDORES:

A continuación relacionamos las fechas de cierres de facturación para el año 2018:

  • Enero 24
  • Febrero 23
  • Marzo 23
  • Abril 24
  • Mayo 24
  • Junio 22
  • Julio 24
  • Agosto 24
  • Septiembre 24
  • Octubre 24
  • Noviembre 23
  • Diciembre 14

Consulte los requisitos para radicación de facturas en nuestras distintas sedes y acceda a información sobre el servicio de factoring que ofrece nuestra alianza.

Recomendaciones y requisitos

Señor proveedor, por favor tener en cuenta las recomendaciones y requisitos para la radicación de sus facturas y/o cuentas de cobro así:

Para el área de salud contratados por la Prestación
Requisito Proveedores de Cuentas Médicas


 

Lineamientos de la organización

Factura y/o cuenta de cobro original y dos copias adicionales.

Para contratistas independientes se debe adjuntar la planilla de pago de Seguridad Social que incluya el pago de Salud, Pensión y ARL del mes en el que se prestó el servicio.

Anexar extracto de liquidación generado por SAP.

Contacto para aclaración de facturación Claudia Milena Díaz Tel. 4280666 Ext. 13043
Natalia Martinez Tel. 4280666 Ext. 13325


Horario y sede de atención

Horario Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fecha: del 1 al 25 de cada mes.
Sede: Av. 68 No. 68 b 45
(Unipanamericana de Compensar -Cuentas Médicas)

Para proveedores de bienes y servicios Bogotá
Requisito Proveedores de Bogotá

Todos los proveedores

No se radicarán facturas en las cuales la orden de compra esté por menor valor que el de la factura.

Cuando se haya realizado un anticipo fotocopia de póliza de anticipo firmada.

No se recibirán facturas que no cuenten con los soportes correspondientes (pago a Seguridad social cuando aplique, orden de compra, recibo a satisfacción, entrada de inventario).

La resolución de la DIAN debe estar vigente.

La recepción de facturas se basa en el Artículo 617 del estatuto tributario, y demás requisitos contemplados en el procedimiento de cuentas por pagar.

El proceso de causación y pago inicia en la radicación de la factura.

No se realizan pagos con fotocopias de factura.

Compensar se hará responsable de las facturas con sello de radicado por las ventanillas autorizadas para la radicación de las mismas.

Solo se recibirán facturas con fechas del período (mes) vigente.

Se dará pleno cumplimiento a la condición comercial para pago al proveedor.

 

Proveedores de comunicaciones y mantenimiento y otros

Orden de compra y/o servicio.

Recibo a Satisfacción, original firmado por el interventor.

Remisión de comunicaciones (Exclusivo para estos servicios).

Factura o cuenta de cobro.

 

 

Proveedores de eventos y RED

Orden de compra y/o servicio.

Ficha Técnica Proveedores eventos y RED (Firmada por el operador. En caso de novedad Eventos conformados se encuentra ubicado en Compensar Av. 68 No. 49 a 47 - Bloque C Piso 2 y RED en Compensar Av. 68 No. 49 a 47 - Bloque G Piso 2).

Factura o cuenta de cobro.

Contacto para aclaración de facturación

Procedimiento de radicación de facturas

Preguntas frecuentes de Transar

 

Horario y sede de atención

Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua.
Sede: Compensar Av. 68 No. 49 a 47 Ventanilla 34 y 35
El proceso de radicación y/o recepción de facturas se realizará hasta el día 25 de cada mes o el día hábil siguiente, en los puntos establecidos por Compensar.

Nota: Por favor tener en cuenta que los proveedores que entregan productos en almacenes de compensar (ej: Cendis, Almacén Cur, Plataforma Alimentos, Comedores Escolares, Almacén de Activos, Puntos Alimentos) pueden radicar sus facturas directamente allí, según las condiciones definidas por el almacén o punto de recepción.

Para proveedores de bienes y servicios Girardot y Nilo
Requisito Proveedores de Girardot y Nilo (Locales Lagomar y Lagosol)



 

 

Lineamientos de la organización

Orden de compra y/o servicio.

Factura o cuenta de cobro (Debe tener fecha del mes en curso pre-numerada, el valor facturado no debe exceder la orden de compra y/o servicio, no debe tener enmendaduras o tachones, y debe estar firmada).

Resolución de la DIAN vigente.

Para contratistas independientes se debe adjuntar la planilla de pago de Seguridad Social que incluya el pago de Salud, Pensión y ARL del mes en el que se prestó el servicio.

Para las personas jurídicas se debe adjuntar carta firmada por el representante legal o revisor fiscal o certificado o un documento que soporte el pago de Salud, Pensión y ARL del personal de la empresa.

Contacto para aclaración de facturación Luz Marina Barrero (Lagomar) Tel. 8872730 Ext. 17511
Nelly Elizabeth Garzón (Lagosol) Tel. 8872730 Ext. 17313

Horario y sede de atención
Horario: Miércoles y Jueves
8:00 a.m. a 12:00m y de 2:00p.m a 4:00 p.m.
Lagosol – Kilometro 107 vía Bogotá-Girardot
Lagomar – el peñón vereda Portachuelo Km. 8 Girardot
Servicio de Factoring Alianza Unimos | Compensar

Señor proveedor, si usted desea acceder a una solución financiera efectiva puede acceder al servicio de factoring a través de nuestra alianza Unimos - Compensar.

A continuación encontrará el contacto para realizar su solicitud

 

A continuación encontrará el formulario por medio del cual puede realizar su solicitud.

Contáctenos