Soy proveedor

Soy proveedor Compensar

 

Aquí encontrará información general sobre los aspectos a tener en cuenta como proveedor de Compensar, así mismo la información sobre los sistemas de gestión en los que Compensar se encuentra certificado, los cuales involucran la participación del proveedor como parte importante para su desarrollo.

Para trámites de proveedores activos y consultas de órdenes de servicio, recibos a satisfacción y pagos, por favor ingrese a:

Transacciones en línea >>

  • Relacionamiento
  • Facturación
  • Boletines
  • Contáctenos

 

Documento de relacionamiento para proveedores

Aquí encontrará información relevante en el relacionamiento con Compensar al ser proveedor.

Consultar archivo >>

Sostenibilidad

Compensar trabaja por una industria turística sostenible, mediante el respeto, la inclusión de las comunidades locales, la generación de empleo y el apalancamiento de la economía local, trabajo que se logra con la participación de todos los grupos de interés, especialmente nuestros proveedores. Te invitamos a diligenciar tu compromiso por el medio ambiente:

Conoce más de nuestro programa ingresando aquí

Normatividad

Encuentra aquí el Régimen Sancionatorio Ambiental Y Decreto Único Ambiental – Aplicación a Fauna, Flora Y Manejo De Residuos.

Política de Servicio

En los siguientes documentos encontrará la Guía de Comportamiento y lineamientos de la Política de Servicio de Compensar.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Señor proveedor, conozca las obligaciones, deberes y/o requisitos técnicos en temas de seguridad, salud en el trabajo, gestión ambiental y the code, que debe cumplir para la prestación del servicio y desarrollo de las actividades.

Esta información está dirigida a proveedores y contratistas, y se encuentra contenida en las obligaciones del contrato:

1.  Durante la prestación del servicio debe suministrar en una carpeta al funcionario de Compensar o al que este designe, la siguiente información:

  • Listado del personal que prestará el servicio.
  • Soportes de pago de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgo Laborales) del personal que prestará el servicio. De igual forma debe ser portado por ellos durante el ingreso y la prestación del servicio.
  • En caso de realizarse actividades de alto riesgo (Trabajos en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo de energías peligrosas y trabajo con sustancias químicas), se deben adjuntar los certificados de competencias del personal que realice la actividad y los Procedimientos de Trabajo Seguro.

2.  Debe garantizar que su personal, durante la prestación del servicio, cuente con los elementos de protección individual de acuerdo con la actividad y al riesgo.

3.  El proveedor y su personal deben dar cumplimiento en su totalidad al Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y ESCNNA para Proveedores y Contratistas.

Nota: En caso de no presentarse la documentación requerida, no se permitirá el ingreso a las instalaciones y la prestación del servicio. Así mismo, si durante la ejecución no se cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo, se solicitará no continuar con la actividad.

EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

A continuación, se relaciona medidas sanitarias para proveedores y contratistas para la promoción y prevención:

Protocolo de medidas COVID - 19

Modelo de Conciliación - EFR

Queremos invitarte a que conozcas qué viene trabajando Compensar frente a este modelo de conciliación.

Consultar archivo >>

Certificaciones como Proveedor

Para solicitar su certificación como proveedor, puede realizarla directamente al correo electrónico PROVEEDORES@COMPENSAR.com, o la línea 3078106 opción 4 y posteriormente podrá seleccionar las siguientes opciones según la necesidad:

  • Opción 1 – Pagos y recibos a satisfacción.
  • Opción 2 – Aclaración con ordenes de compra y cotizaciones.

PROVEEDORES:

Fechas de facturación año 2020:

  • 24 de Enero
  • 24 de Febrero
  • 24 de Marzo
  • 24 de Abril
  • 22 de Mayo
  • 24 de Junio
  • 24 de Julio
  • 24 de Agosto
  • 24 de Septiembre
  • 23 de Octubre
  • 24 de Noviembre
  • 16 de Diciembre

Novedades

Novedades

Facturación: Desde el día 24 de marzo y hasta nuevo aviso, por favor radicar las facturas con los soportes correspondientes al correo: amavilar@compensar.com, con copia a factura.electronica@compensar.com. Tener en cuenta las fechas de facturación de cada mes y que los horarios de recepción de facturación a través de correo electrónico son de lunes a viernes de 8 AM a 5 PM.

Cualquier inquietud recuerde contactarnos:

Línea telefónica en Bogotá de proveedores 3078106 opción 4 y posteriormente podrá seleccionar las siguientes opciones según la necesidad:

  • Opción 1: Pagos y recibos a satisfacción.
  • Opción 2: Aclaración con órdenes de compra y cotizaciones.

Buzón de correo: cscatencion@compensar.com

Consulte los requisitos para radicación de facturas en nuestras distintas sedes.
Recomendaciones y requisitos

Señor proveedor, por favor tener en cuenta las recomendaciones y requisitos para la radicación de sus facturas y/o cuentas de cobro así:

Para el área de salud contratados por la Prestación
Requisito Proveedores de Cuentas Médicas


 

Lineamientos de la organización

Factura y/o cuenta de cobro original y dos copias adicionales.

Para contratistas independientes se debe adjuntar la planilla de pago de Seguridad Social que incluya el pago de Salud, Pensión y ARL del mes en el que se prestó el servicio.

Anexar extracto de liquidación generado por SAP.

Contacto para aclaración de facturación

Nelson Bayona Torres. Tel: 4280666 Ext. 15725

Leidy Viviana Pineda. Tel: 4280666 Ext. 13325

Natalia Martinez. Tel: 4280666 Ext. 15701

Buzón de correo electrónico: nbayonat@compensarsalud.com


Horario y sede de atención

Horario Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fecha: del 1 al 25 de cada mes.
Sede: Carrera 69 # 47 - 34

Para proveedores de bienes y servicios Bogotá
Requisito Proveedores de Bogotá

Todos los proveedores

No se radicarán facturas en las cuales la orden de compra esté por menor valor que el de la factura.

Cuando se haya realizado un anticipo fotocopia de póliza de anticipo firmada.

No se recibirán facturas que no cuenten con los soportes correspondientes (pago a Seguridad social cuando aplique, orden de compra, recibo a satisfacción, entrada de inventario).

La resolución de la DIAN debe estar vigente.

La recepción de facturas se basa en el Artículo 617 del estatuto tributario, y demás requisitos contemplados en el procedimiento de cuentas por pagar.

El proceso de causación y pago inicia en la radicación de la factura.

No se realizan pagos con fotocopias de factura.

Compensar se hará responsable de las facturas con sello de radicado por las ventanillas autorizadas para la radicación de las mismas.

Solo se recibirán facturas con fechas del período (mes) vigente.

Se dará pleno cumplimiento a la condición comercial para pago al proveedor.

 

Proveedores de comunicaciones y mantenimiento y otros

Orden de compra y/o servicio.

Recibo a Satisfacción, original firmado por el interventor.

Remisión de comunicaciones (Exclusivo para estos servicios).

Factura o cuenta de cobro.

 

 

Proveedores de eventos y RED

Orden de compra y/o servicio.

Ficha Técnica Proveedores eventos y RED (Firmada por el operador. En caso de novedad Eventos conformados se encuentra ubicado en Compensar Av. 68 No. 49 a 47 - Bloque C Piso 2 y RED en Compensar Av. 68 No. 49 a 47 - Bloque G Piso 2).

Factura o cuenta de cobro.

Contacto para aclaración de facturación

Procedimiento de radicación de facturas

Preguntas frecuentes de Transar

 

Horario y sede de atención

Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua.
Sede: Compensar Av. 68 No. 49 a 47 Ventanilla 34 y 35
El proceso de radicación y/o recepción de facturas se realizará hasta el día 25 de cada mes o el día hábil siguiente, en los puntos establecidos por Compensar.

Nota: Por favor tener en cuenta que los proveedores que entregan productos en almacenes de compensar (ej: Cendis, Almacén Cur, Plataforma Alimentos, Comedores Escolares, Almacén de Activos, Puntos Alimentos) pueden radicar sus facturas directamente allí, según las condiciones definidas por el almacén o punto de recepción.

Para proveedores de bienes y servicios Girardot y Nilo
Requisito Proveedores de Girardot y Nilo (Locales Lagomar y Lagosol)



 

 

Lineamientos de la organización

Orden de compra y/o servicio.

Factura o cuenta de cobro (Debe tener fecha del mes en curso pre-numerada, el valor facturado no debe exceder la orden de compra y/o servicio, no debe tener enmendaduras o tachones, y debe estar firmada).

Resolución de la DIAN vigente.

Para contratistas independientes se debe adjuntar la planilla de pago de Seguridad Social que incluya el pago de Salud, Pensión y ARL del mes en el que se prestó el servicio.

Para las personas jurídicas se debe adjuntar carta firmada por el representante legal o revisor fiscal o certificado o un documento que soporte el pago de Salud, Pensión y ARL del personal de la empresa.

Contacto para aclaración de facturación Luz Marina Barrero (Lagomar) Tel. 8872730 Ext. 17511
Nelly Elizabeth Garzón (Lagosol) Tel. 8872730 Ext. 17313

Horario y sede de atención
Horario: Miércoles y Jueves
8:00 a.m. a 12:00m y de 2:00p.m a 4:00 p.m.
Lagosol – Kilometro 107 vía Bogotá-Girardot
Lagomar – el peñón vereda Portachuelo Km. 8 Girardot

PROVEEDORES AL DÍA

Creamos este espacio con el objetivo de mantenerlos informados en cambios normativos legales, noticias de importancia para todos ustedes.

 

A continuación encontrará el formulario por medio del cual puede realizar su solicitud.

Contáctenos

Llámanos

Comunícate al teléfono (1) 3078106, opción 4.